Simulateur de coûts


  1. Présentation générale
  2. Où trouver le simulateur de coûts
    1. Formations
    2. Composantes
  3. Présentation du tableau résultat
    1. Arbre
    2. Colonnes
      1. Calcul des effectifs
        1. Effectif local
        2. Effectif global
      2. Calcul des groupes
      3. Calcul des volumes horaires
      4. Calcul des heures eqTD
        1. Heures eqTD globales
        2. Heures eqTD portées
        3. Heures eqTD proratisées
      5. Calcul du rapport H/E
  4. Modification des valeurs
  5. Actions
    1. Recalculer
    2. Réinitialiser
    3. Enregistrer

Le simulateur de coûts est disponible à partir de la version 4.4. 

Présentation générale

L'accès au simulateur de coûts est soumis au droit "Simulateur de coûts". 

Le simulateur de coûts est un outil calculant le coût d'une formation ou d'une composante, 

et représentant le coût sur leurs différents composants (ELP par exemple). 

Pour ce calcul, l'outil se base sur : 

  • l'effectif renseigné sur une étape
  • les informations renseignées dans les heures d'enseignement

Où trouver le simulateur de coûts

Formations

Le simulateur de coûts est disponible sur l'onglet "Avancé" des formations. 

Il n'est pas disponible si plusieurs formations sont sélectionnées. 

Un clic sur le bouton "Simulateur de coûts" ouvre l'outil sur la formation sélectionnée.

Un nouvel onglet "Simulateur de coûts" s'affiche. 

Composantes

Le simulateur de coûts est disponible sur l'onglet "Composante". 

Il n'est pas disponible si plusieurs composantes sont sélectionnées. 

Un clic sur le bouton "Simulateur de coûts" ouvre une fenêtre pop-up permettant de sélectionner les paramètres suivants : 

Paramètre

Description 

 Obligatoire

Catalogue

Sélectionner le catalogue sur lequel vous voulez lancer le rapport.

Par défaut, le catalogue courant est sélectionné. 

Oui

Langue

Sélectionner la langue des contenus pris en compte dans le rapport.

Par défaut, la langue courante est sélectionnée. 

Oui

Une fois les paramètres renseignés, un clic sur "Ok" ouvre l'outil sur la composante sélectionnée. 

Un nouvel onglet "Simulateur de coûts" s'affiche. 

Lorsque l'utilisateur change de formation ou de composante, ou s'il effectue des modifications sur une formation, il est nécessaire de cliquer de nouveau sur le bouton "Simulateur de coûts", afin que celui-ci soit complètement recalculé. 

Présentation du tableau résultat

Arbre

Sur la première colonne, la formation ou la composante sont représentées sous forme arborescente. 

Il s'agit de la même représentation arborescente que pour la maquette, présentée sur cette page

Colonnes

Dans la version actuelle, le simulateur de coûts se base uniquement sur les heures d'enseignement de plus bas niveau d'une étape. (les heures d'enseignement de plus haut niveau sont ignorées.)

Calcul des effectifs

Effectif local

Définition

Correspond à l'effectif sans prise en compte de la mutualisation. 

Calcul

  • Basé sur l'effectif saisi au niveau de l'étape
  • Dépend du type de liste d'ELP : 
    • Liste obligatoire : 100%
    • Liste facultative : 0
    • Liste à choix n parmi m :
      •  Ratio n/m appliqué pour chaque ELP de la liste
      • Pondération en fonction de la valeur de l'effectif

Exemple : 

Affichage 

(particularité)

  • Affiché en noir et gras sur une étape
  • En cas de surcharge de l'effectif (par exemple sur une ELP), l'effectif local est affiché en bleu et en gras. 

Ventilation

  • Addition en pondérant par les types de listes rencontrées.
Effectif global

Définition

L'effectif global prend en compte les cas de mutualisation

Calcul

  • Si pas de mutualisation effectif local = effectif global
  • Si mutualisation, application de celle-ci. 

Exemple : 

Affichage 

(particularité)

  • Affiché en noir et gras sur une étape
  • Un tooltip indique l'étape (ou les étapes) dont sont issus les effectifs globaux affichés.

Ventilation

  • Addition en pondérant par les types de listes rencontrées.

Le simulateur de coûts gère uniquement la mutualisation des cours. (Par exemple, la mutualisation de container n'est pas prise en compte)

Calcul des groupes

Définition

Correspond au nombre de groupes à ouvrir pour une heure d'enseignement donnée. 

Calcul

  • En fonction des valeurs "Effectif maximum" et "Effectif minimum supplémentaire" de la table de référence "Nature d'enseignement"
  • Si une norme est remplie au niveau de l'heure d'enseignement, alors cette norme prend le dessus les valeurs ci-dessus. Les valeurs "Effectif maximum" et "Effectif minimum supplémentaire" sont lues au niveau de la norme choisie. (cf table de référence Norme). 
  • Calcul effectué : 
    • Division entière effectif global / effectif maximum. 
    • Si le reste de la division est supérieur ou égal à l'effectif minimum supplémentaire, alors le résultat de la division est incrémenté de 1. 
  • Exemple avec 
    • Effectif maximum = 20
    • Effectif minimum supplémentaire = 10
    • Effectif global = 110 étudiants
    • Calcul : 110/20 = 5 avec un reste de 10

     Le reste 10 >= Effectif minimum supplémentaire (10)

     => incrémentation du nb de groupes. 

     => Valeur du nb de groupes : 6 

Affichage 

(particularité)

  • Renseigné uniquement sur les lignes de type "Heure d'enseignement". 
  • Un tooltip indique l'effectif maximum et l'effectif minimum supplémentaire utilisé pour les calculs. 
  • Si renseigné directement par l'utilisateur (et donc non calculé par l'outil), affiché en bleu et en gras. La valeur calculée par l'algorithme est indiquée en tooltip. 

Ventilation

Pas de ventilation

Calcul des volumes horaires

Définition

Correspond au nombre d'heures nécessaires pour une nature d'enseignement donnée. 

Calcul

C'est directement la valeur renseignée au niveau des heures d'enseignement pour la nature d'enseignement. 

Affichage 

(particularité)

  • Une colonne par entrée de la table de référence "Nature d'enseignement"
  • Affiché en noir et gras

Ventilation

  • Addition en pondérant par les types de listes rencontrées.

Calcul des heures eqTD

Heures eqTD globales

Définition

Quantifient le nombre d'heures effectuées par un intervenant ou enseignant. 

Calcul

  • Réalisé au niveau des heures d'enseignement
  • Nb groupes * volume horaire * coefficient nature d’enseignement (renseigné dans la table de référence « Nature d’enseignement »).

Affichage 

(particularité)

  • Pas de particularité. 

Ventilation

  • Addition en pondérant par les types de listes rencontrées.
Heures eqTD portées

Définition

Prise en compte des étapes porteuses

Calcul

  • ELP non porté par l'étape courante => valeur 0
  • Sinon = heures eQTD globales

Affichage 

(particularité)

  • Pas de particularité. 

Ventilation

  • Addition en pondérant par les types de listes rencontrées.
Heures eqTD proratisées

Définition

Cet indicateur , plus fidèle à la réalité, prend en compte la mutualisation, ne tient pas compte des étapes porteuses. 

Calcul

  • nb heures eqtd globales * (effectif local/effectif global).

Affichage 

(particularité)

  • Pas de particularité. 

Ventilation

  • Addition en pondérant par les types de listes rencontrées.

Calcul du rapport H/E

Définition

Correspond au nombre d'heures à enseigner par étudiant. 

Plus le rapport H/E est élevé, plus la formation coûte cher. 

Calcul

  • eqTD proratisées / Effectif local

Affichage 

(particularité)

  • Pas de particularité. 

Ventilation

  • Recalculé à chaque niveau

Modification des valeurs

Seules certaines valeurs peuvent être modifiées au niveau du simulateur de coûts. Il s'agit de : 

  • Colonne Effectif local d'une étape

  • Colonne Groupe d'une heure d'enseignement

  • Colonne Volume horaire étudiant moyen d'une heure d'enseignement

Pour modifier une de ces valeurs, il faut sélectionner la ligne à modifier, puis cliquer sur la colonne correspondante. Il est alors possible de modifier la valeur de la colonne : 

Une fois la colonne modifiée, pour fermer le mode modification, vous pouvez cliquer à l'extérieur de cette boîte, ou cliquer sur la touche Entrée. 

La colonne modifiée apparaît alors avec une petite coche rouge  , indiquant que celle-ci est modifiée. 

Un bandeau est également affiché au niveau du simulateur : 

Si les informations nécessaires aux calculs du simulateur ne sont pas renseignées jusqu'au niveau des heures d'enseignement (par exemple si une étape est vide), les modifications effectuées ne sont pas prises en compte. 

Actions

Les actions suivantes sont disponibles dans l'onglet "Simulateur" 

Tant qu'aucune modification n'a été effectuée directement sur le simulateur de coûts, les 3 boutons sont grisés. 

Ils se dégrisent à partir du moment où un modification est effectuée. 

Recalculer

Un clic sur le bouton "Recalculer" réalise une mise à jour du simulateur de coûts avec les modifications effectuées sur l'outil. 

Il s'agit uniquement d'une mise à jour des calculs de l'outil; les modifications effectuées ne sont pas enregistrées. 

Lors de ce nouveau calcul, la valeur modifiée est affichée en italique, et les différences sont affichées en gras : 

  • vert si la différence entre la valeur précédente et la valeur actuelle est positive
  • rouge si la différence entre la valeur précédente et la valeur actuelle est négative

Réinitialiser

Un clic sur le bouton "Réinitialiser" permet de revenir à la dernière version enregistrée de la formation ou de la composante. Les modifications effectuées sur l'outil depuis ce dernier enregistrement sont donc perdues. 

Enregistrer

L'enregistrement des modifications sur le simulateur de coûts est soumis au droit "Champs de pilotage". 

Un clic sur le bouton "Enregistrer" enregistre la formation avec les modifications effectuées sur l'outil. 

 

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